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2021年度茶陵县人民法院部门决算
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作者:综合办公室  发布时间:2022-09-19 11:44:51 打印 字号: | |

目录

第一部分茶陵县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释



第一部分 

茶陵县人民法院概况



 

一、 部门职责

(一)茶陵县人民法院是国家的审判机关,在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1.审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;

2.审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;

3.依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件;

4.依照法律规定行使司法执行权和司法决定权,执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书;

5.依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;

6.根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定,受理国家赔偿案件;

7.调查研究审判实践中的法律适用问题,总结审判工作经验,并提出司法建议;

8.负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作,按照权限管理本院工作人员;

9.管理本院有关经费和物资装备;

10.参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德;

11.负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导;

12.承办其他应由茶陵县人民法院负责的工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。茶陵县人民法院设置8个内设机构,具体为:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭(行政审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队)、审判管理办公室(研究室)。辖设严塘、腰陂、枣市3个人民法庭。

    (二)决算单位构成。茶陵县人民法院2021年部门决算汇总公开单位构成为茶陵县人民法院单位本级,无下级预算单位。


第二部分 

2021年度部门决算表



收入支出决算总表






公开01表

部门:茶陵县人民法院





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,508.36

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

16


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

2,472.45

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

18

8.41

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

19


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、社会保障和就业支出

20

97.28

八、其他收入

8

457.76

八、卫生健康支出

21

58.12


9


九、住房保障支出 

22

120.48

本年收入合计

10

2,966.12

本年支出合计

23

2,756.74

使用非财政拨款结余

11

0.00

结余分配

24


年初结转和结余

12

224.18

年末结转和结余

25

433.56

总计

13

3,190.30

总计

26

3,190.30

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表


                                                                            公开02表

部门:茶陵县人民法院                                                                    单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,966.12

2,508.36





457.76

204

公共安全支出

2,655.16

2,197.40





457.76

20405

法院

2,655.16

2,197.40





457.76

2040501

行政运行

1,874.59

1,538.04





336.55

2040502

一般行政管理事务

540.50

540.50






2040506

“两庭”建设

240.06

118.86





121.20

205

教育支出

22.00

22.00






20508

进修及培训

22.00

22.00






2050803

培训支出

22.00

22.00






208

社会保障和就业支出

101.96

101.96






20805

行政事业单位养老支出

89.00

89.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.00

89.00






20899

其他社会保障和就业支出

12.96

12.96






2089999

其他社会保障和就业支出

12.96

12.96






210

卫生健康支出

62.00

62.00






21011

行政事业单位医疗

62.00

62.00






2101101

行政单位医疗

50.00

50.00






2101103

公务员医疗补助

12.00

12.00






221

住房保障支出

125.00

125.00






22102

住房改革支出

125.00

125.00






2210201

住房公积金

125.00

125.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


                                                      支出决算表


                                                                              公开03表

部门:茶陵县人民法院                                                                 金额单位:万元








项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,756.74

2,141.37

615.37




204

公共安全支出

2,472.45

1,865.48

606.97




20405

法院

2,472.45

1,865.48

606.97




2040501

行政运行

1,865.48

1,865.48





2040502

一般行政管理事务

366.90


366.90




2040506

“两庭”建设

240.06


240.06




205

教育支出

8.41


8.41




20508

进修及培训

8.41


8.41




2050803

培训支出

8.41


8.41




208

社会保障和就业支出

97.28

97.28





20805

行政事业单位养老支出

86.41

86.41





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.41

86.41





20899

其他社会保障和就业支出

10.87

10.87





2089999

其他社会保障和就业支出

10.87

10.87





210

卫生健康支出

58.12

58.12





21011

行政事业单位医疗

58.12

58.12





2101101

行政单位医疗

47.34

47.34





2101103

公务员医疗补助

10.79

10.79





221

住房保障支出

120.48

120.48





22102

住房改革支出

120.48

120.48





2210201

住房公积金

120.48

120.48





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                                             财政拨款收入支出决算总表


                                                                                公开04表

部门:茶陵县人民法院                                                                    单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2508.36 

一、一般公共服务支出

15





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18

2,014.69

2,014.69




5


五、教育支出

19

8.41

8.41




6


六、科学技术支出

20






7


七、社会保障和就业支出

21

97.28

97.28




8


八、卫生健康支出

22

58.12

58.12




9


九、住房保障支出 

23

120.48

120.48



本年收入合计

10

2508.36

本年支出合计

24

2,298.98

2,298.98



年初财政拨款结转和结余

11

61.03 

年末财政拨款结转和结余

25

270.41

270.41



一般公共预算财政拨款

12

61.03 


26





政府性基金预算财政拨款

13



27





国有资本经营预算财政拨款

14



28





总计

15

2569.39

总计

29

2,569.39

2,569.39



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

  一般公共预算财政拨款支出决算表


                                                                                公开05表

部门:茶陵县人民法院



金额单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出














栏次

1

2

3


合计

2,298.98

1,804.81

494.17


204

公共安全支出

2,014.69

1,528.92

485.76


20405

法院

2,014.69

1,528.92

485.76


2040501

行政运行

1,528.92

1,528.92



2040502

一般行政管理事务

366.90


366.90


2040506

“两庭”建设

118.86


118.86


205

教育支出

8.41


8.41


20508

进修及培训

8.41


8.41


2050803

培训支出

8.41


8.41


208

社会保障和就业支出

97.28

97.28



20805

行政事业单位养老支出

86.41

86.41



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.41

86.41



20899

其他社会保障和就业支出

10.87

10.87



2089999

其他社会保障和就业支出

10.87

10.87



210

卫生健康支出

58.12

58.12



21011

行政事业单位医疗

58.12

58.12



2101101

行政单位医疗

47.34

47.34



2101103

公务员医疗补助

10.79

10.79



221

住房保障支出

120.48

120.48



22102

住房改革支出

120.48

120.48



2210201

住房公积金

120.48

120.48



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


公开06表

部门:茶陵县人民法院                                                                  单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,215.15

302

商品和服务支出

588.33

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

331.30

30201

办公费

84.59

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

262.81

30202

印刷费

40.00

30702

国外债务付息


30103

奖金

156.16

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

2.00

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.41

30206

电费

38.00

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

74.00

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

47.34

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

10.79

30209

物业管理费

54.00

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

10.87

30211

差旅费

35.00

31008

物资储备


30113

住房公积金

120.48

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

25.00

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

189.00

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

1.33

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

6.02

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

14.83

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

32.40

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费

13.74

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

28.00

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

60.75




30399

其他对个人和家庭的补助

1.33

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

80.00




人员经费合计

1216.48

公用经费合计

 588.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

部门:茶陵县人民法院                                                                单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60.00

0.00

50.00

22.00

28.00

10.00

56.02

0.00

50.00

22.00

28.00

6.02

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                公开08表

部门:茶陵县人民法院                                                                单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

茶陵县人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






 

公开09表

部门:茶陵县人民法院                                                                  单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

茶陵县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。




第三部分

2021年度部门决算情况说明


    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3190.3万元。与上年相比,增长160.86元,增长5.31%,主要是因为基建拨款增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计2966.12万元,其中:财政拨款收入2508.36万元,占84.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入457.76万元,占15.43%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计2756.74万元,其中:基本支出2141.37万元,占77.68%;项目支出615.37万元,占22.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2569.39万元,与上年相比,增长238.56万元,增长10.23%,主要是因为2021年基建拨款收、支增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2298.98万元,占本年支出合计的83.39%,与上年相比,财政拨款支出增长255.31万元,增长12.49%,主要原因为基建支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2298.98万元,主要用于以下方面:公共安全支出2014.69万元,占87.63%;教育(类)支出8.41万元,占0.37%;社会保障和就业(类)支出97.28万元,占4.23%;卫生健康(类)支出58.12万元,占2.53%;住房保障(类)支出120.48万元,占5.24%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2508.36万元,支出决算数为2298.98万元,完成年初预算的91.65%,其中:

1、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。

年初预算为1538.04万元,支出决算为1528.92万元,完成年初预算的99.41%,决算数小于预算数的原因为公用经费开支缩减。

2、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为540.50万元,支出决算为366.9万元,完成年初预算的67.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:个别为跨年项目。

3、公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)。

年初预算为118.86万元,支出决算为118.86万元,完成年初预算的100%。

4、教育(类)进修及培训(款)培训(项)。

年初预算为22万元,支出决算为8.41元,完成年初预算的38.23%。决算数小于预算数的原因为受疫情影响,外出培训活动减少。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为89万元,支出决算为86.41万元,完成年初预算的97.09%。

6、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为12.96万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的83.87%。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为50万元,支出决算为47.34万元,完成年初预算的94.68%。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为12万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的89.92%。

9、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为125万元,支出决算为120.48万元,完成年初预算的96.38%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1804.81万元,其中:人员经费1216.48万元,占基本支出的67.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费588.33万元,占基本支出的32.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、其他交通费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为60万元,支出决算为56.02万元,完成预算的93.37%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为6.02万元,完成预算的60.2%,决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召,严格把控并减少公务用餐。与上年相比增加0.1万元,增长1.69%,增长金额及幅度较小,且在预算范围内开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元,支出决算为28万元,完成预算的100%,与上年相比减少10.44万元,减少27.16%,减少的主要原因是2021年车辆维修相关费用减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.02万元,占10.75%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算50万元,占89.25%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.02万元,全年共接待来访团组47个、来宾436人次,主要是接受相关部门检查指导工作和业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为50万元,其中:公务用车购置费22万元,茶陵县人民法院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费28万元,主要是按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出588.33万元,比上年决算数增加39.53万元,增加7.2%。主要原因是业务量增加相关的公用经费增加。

    十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费8.41万元,用于开展司法警察技能培训、党校培训、智慧法庭培训,人数182人,内容为司法警察技能提升、入党积极分子学习、智慧法庭技能提升。

    十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额267.67万元,其中:政府采购货物支出103.03万元、政府采购工程支出119.65万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额138.36万元,占政府采购支出总额的51.69%,其中:授予小微企业合同金额138.36万元,占政府采购支出总额的51.69%。

    十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年,县人民法院在县委的坚强领导,县人大及其常委会的有力监督下,在县政府、县政协和社会各界的关心支持及上级法院的精心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平法治思想,认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿,坚持司法为民、公正司法、服务大局,忠实履行宪法和法律赋予的职责,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,努力为茶陵经济社会高质量发展提供优质司法服务和有力司法保障。全年共受理各类案件6028件,审结5912件,比上年分别增长27.33%、27.39%,结案率98.08%。执行到位标的款1.65亿元。员额法官人均结案211件,同比增加45件,平均办案周期42.42天。被推选为“株洲市文明标兵单位”,获评“株洲市政法工作先进集体”、全市法院“扫黑除恶工作集体三等功”;腰陂法庭荣获“全国法院先进集体”荣誉称号;1篇案例分析获评全国法院系统优秀案例分析三等奖,4篇裁判文书获评全省法院系统“优秀裁判文书”奖。 

 

 第四部分 

名词解释

 

、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:主要是县级财政部门当年拨付的资金和利息收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指法院行政单位的基本支出。

五、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全(类)法院(款)案件审判(项):指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

七、公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项):指法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

八、公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

九、教育(类)进修及培训(款)培训(项):指为配合审判业务工作开展,法院安排的用于培训的支出。

十一、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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